中共四川省委党史研究室关于经济责任审计反馈问题整改结果的公告

　　省审计厅对我室开展经济责任审计反馈问题已全面完成整改，现将整改结果公告如下：

　　一、审计整改情况

　　我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续强化政治机关意识，高度重视此次经济责任审计反馈问题整改工作，及时成立审计整改工作领导小组，室领导以上率下，统筹部署，举一反三，逐项落实，把整改工作与机关内部管理有机融合，切实推进了反馈问题的全面整改完成。

　　二、审计问题整改结果情况

　　（一）关于部分5万元以上大额支出未履行集体决策程序问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。严格按照相关制度，除经常性支出等事项外，其余涉及5万元以上重大经济活动均严格按照“三重一大”要求进行集体决策，否则一律不予报销，并建立提醒机制，及时提示各处室。

　　（二）关于固定资产管理办法与“三重一大”决策制度不够衔接问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。修改和完善了我室固定资产管理办法，完善固定资产购置、验收、使用、报废报损等多个环节的审批制度，实现了资产管理体制与资产管理工作相适应，使固定资产管理办法与“三重一大”决策制度紧密衔接。

　　（三）关于监督财政预算资金管理不够到位问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。严格要求业务处室按照预算调剂程序、履约进度或合同约定进行账务报销，财务人员根据相关支付依据进行审核把关。对所有往来款项进行处理，将长期挂账的往来款42558.22元，严格按流程清理，并报财政厅、省机关事务管理局备案。

　　（四）关于财政资金绩效发挥不充分问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。针对“四川党史文献数据库”项目，我室加强采购项目的过程管控，以整改为切入口，从严要求，增强对所有内部采购项目的整体规划，严格对照合同约定事项逐项验收。针对数据库录入资料进行系统清理，删除与党史工作关联度不大的资料46册，增补录入我室近两年新出版图书12册。针对四川党史数据库系统使用率较低问题，组织全室干部职工开展了四川党史数据库使用培训，进一步加深熟悉程度，进而逐渐形成使用习惯，提高数据库的使用率。针对党史进社区资金作用发挥不充分问题，我室在党史“七进”示范点，制作四川省党史教育基地宣传画，加大宣传力度，强化项目的后期管理和维护。

　　（五）关于落实资产管理相关要求不到位问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。针对未将图书纳入资产管理的问题，我室立即安排专业公司对图书盘点，已全部纳入资产管理。针对固定资产清查结果未得到运用的问题，我室根据盘点情况，逐一核实资产去向，现已账实相符。

　　（六）关于出版印刷图书管理不规范问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。已完成《四川印记》出版印刷。制定《省委党史研究室出版成果出入库管理办法（试行）》《省委党史研究室党史作品编撰出版工作规程》，对库存图书进行了全面彻底盘点，建立出版印刷图书管理台账。

　　（七）关于内审结果运用不够问题的整改。

　　整改情况：已完成整改。针对报销附件不规范问题，建立分层审批责任把关制度，严格对照审核把关。将公务接待费报销由“一事一报”“集中结算”的报销流程整改为 “一事一结”的报销流程。同时，开展常态化开展内部审计，修订完善《内部审计管理办法》，将内部审计结果及整改情况作为考核干部的重要依据。

中共四川省委党史研究室

　　2023年12月29日