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中共四川省委党史研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共四川省委党史研究室职能简介。
1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。
2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。
3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。
4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。
5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。
6.完成中共中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。
（二）中共四川省委党史研究室2020年重点工作。
1.完成《中国共产党四川100年简史》初稿编撰工作，推进《中国共产党四川历史》二卷修订工作，做好《中国共产党四川历史（第三卷）》编撰相关专题研究。
2.完成《中国共产党四川历史大事记》（新民主主义革命时期卷、社会主义革命和建设时期卷、改革开放和社会主义现代化建设新时期卷）的编撰和《中国共产党四川历史大事记》（中国特色社会主义新时代卷）的编撰成稿工作。
3.推进《四川脱贫攻坚实录系列丛书》编纂工作，编纂完成《四川脱贫攻坚重要文件选编》、《四川脱贫攻坚重要讲话选编》书稿，编辑出版《四川脱贫攻坚亲历者口述实录》。
4.推进和完成抗战口述史的采访录制工作。
5.编纂印刷《中共四川省委执政实录（2019）》，完成2020年《中国共产党四川历史大事记》记录整理。
6.初步建成网上党史馆和党史数据库。
二、部门预算单位构成
中共四川省委党史研究室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中共四川省委党史研究室机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生和健康支出、住房保障支出。中共四川省委党史研究室2020年收支总预算974.32万元,比2019年收支预算总数增加45.46万元，主要原因是2020年拟新建网上党史馆和党史数据库。
（一）收入预算情况
中共四川省委党史研究室2020年收入预算974.32万元，全部是一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中共四川省委党史研究室2020年支出预算974.32万元，其中：基本支出826.13 万元，占84.79%；项目支出148.19万元，占15.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委党史研究室2020年财政拨款收支总预算974.32万元,比2019年财政拨款收支总预算增加45.46万元，主要原因是2020年拟新建网上党史馆和党史数据库。
收入全部是本年一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出715.49万元、教育支出17.00万元、社会保障和就业支出109.76万元、卫生健康支出50.01万元、住房保障支出82.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委党史研究室2020年一般公共预算当年拨款974.32万元，比2019年预算数增加45.46万元，主要原因是2020年拟新建网上党史馆和党史数据库。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出715.49万元，占73.44%；教育支出17.00万元，占1.74%；社会保障和就业支出109.76，占11.27%；卫生健康支出50.01万元，占5.13%；住房保障支出82.06万元，占8.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2020年预算数为567.3万元，主要用于：主要用于工资福利支出和日常公用支出，保障机关正常运转。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为148.19万元，主要用于：专项业务工作的支出，保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为17.00万元，主要用于：提高职工政治和业务素质的培训支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为55.48万元，主要用于：离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为53.42万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.86万元，主要用于：遗属生活补助，保障遗属生活。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为39.71万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为10.30万元，主要用于：公务员医疗补助费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为53.01万元，主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为29.05万元，主要用于：主要用于无房户职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委党史研究室2020年一般公共预算基本支出826.13万元，其中：
人员经费581.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费244.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委党史研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数28.54万元，其中：公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费19.01万元、因公出国（境）费用7.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降30%。主要原因是行程不同。
2020年因公出国（境）经费计划用于参加中央党史和文献研究院出访团，出访地为日本，计划较为系统地了解日本政党历史，加强与当地历史研究机构之间的交流，宣传并扩大中共党史的影响。
（二）公务接待费较2019年预算下降15.67%。主要原因是厉行节约。
2020年公务接待费计划用于中央党史和文献研究院来川调研指导、其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动，市（州）党史研究室工作汇报等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.01%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费19.01万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委党史研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共四川省委党史研究室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共四川省委党史研究室下属中共四川省委党史研究室机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为244.29万元，比2019年预算同口径减少9.26万元，下降3.65%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2020年，中共四川省委党史研究室安排政府采购预算16.50万元，主要用于采购车辆维修保养、车辆保险、车辆加油以及办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中共四川省委党史研究室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年中共四川省委党史研究室无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年专项预算项目绩效目标