中共四川省委党史研究室2018年部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出预算执行情况分析
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1 中共四川省委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
　　

　　　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

　　1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

　　2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

　　3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

　　4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。

　　5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。

　　6.完成中共中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1.完成了《四川党史》全年期刊出版。

　　2.出版了《中共四川省委执政实录（2015-2017）》。

　　3.编写和出版了《四川改革开放40年实践与探索》。

　　4.出版了《四川省党史部门资政文章选编2017年》。

　　5.召开了《我所亲历的四川改革开放大事要事》口述史审稿培训会，出版了《四川改革开放口述史》。

　　6.出版了《三线建设简史》。

　　7.举办了《全省党史“七进”工作》现场培训会。

　　二、机构设置

　　中共四川省委党史研究室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入中共四川省委党史研究室2018年度部门预算决算编制范围的二级预算单位包括：中共四川省委党史研究室机关。

　　　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计1081.80万元。与2017年相比，收、支总计各减少了52.09万元，下降4.59%。主要变动原因是2018年度减少了项目支出。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　(金额单位：万元）

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计1081.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.71万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计1081.76万元，其中：基本支出880.22万元，占81.37%；项目支出201.54万元，占18.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计1081.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少52.08万元，下降4.59%。主要变动原因是2018年度减少了项目支出。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　（金额单位：万元）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1081.71万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少52.08万元，下降4.59%。主要变动原因是2018年度减少了项目支出。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（金额单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1081.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出736.24万元，占68.06%；教育支出0.58万元，占0.05%；文化体育与传媒支出1.94万元，占0.18%；社会保障和就业支出219.64万元，占20.3%；医疗卫生与计划生育支出42.89万元，占3.97%；住房保障支出80.42万元，占7.44%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为1081.71万元，完成预算95.48%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为536.64万元，完成预算97.9%，决算和预算数基本持平。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为199.6万元，完成预算90.48%，财政调减项目支出。

　　3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.58万元，完成预算58%，培训费额度追减。

　　4.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为1.94万元，完成预算19.4%，宣传文化发展专项支出额度追减。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为135.27万元，完成预算98.44%，决算和预算数基本持平。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.54万元，完成预算97.59%，决算和预算数基本持平。.

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%，决算和预算数持平。

　　8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.8万元，完成预算100%，决算和预算数持平。

　　9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算和预算数持平。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.4万元，完成预算86.42%，财政额度追减。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算和预算数持平。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.39万元，完成预算96.82%，决算和预算数基本持平。

　　13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为32.03万元，完成预算100%，决算和预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出880.17万元，其中：人员经费772.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费107.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.78万元，完成预算65.4%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占94.72%；公务接待费支出决算0.78万元，占5.28%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算比2017年减少3.6万元，下降100%。主要原因是全年无出访任务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,完成预算71.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.12万元，下降0.85%。主要原因是厉行节约。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出14万元。主要用于保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.78万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2017年减少0.93万元，下降54.39%。主要原因是兄弟省（市）党史系统到我室考察、调研减少，且我室上年度公务接待费基数较小。其中：

　　国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次57人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动0.4万元、市（州）党史研究室工作汇报0.38万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，因为本部门无100万元以上的项目，所以没有开展预算事前绩效评估，也没有开展绩效监控。本部门按要求对2018年整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，本部门2018年度预算编制、预算执行和完成结果正常，无违规记录，总体良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　根据预算绩效管理要求，因为本部门无100万元以上的项目，所以没有开展预算事前绩效评估，也没有开展绩效监控。

　　（三）部门开展绩效评价结果

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，中共四川省委党史研究室机关运行经费支出107.95万元，比2017年增减少0.96万元，下降0.88%。主要原因是厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，中共四川省委党史研究室政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.49万元。主要用于公务用车加油、维修和车辆保险支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，中共四川省委党史研究室共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）：指各部门安排的用于培训的支出。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的离退休人员的支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指全室人员的养老保险缴费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13.社会保障和就业（类）其他社会和保障就业（款）其他社会和保障就业（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　第四部分 附件

　　附件1 中共四川省委党史研究室2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　中共四川省委党史研究室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　纳入中共四川省委党史研究室2018年度部门预算决算编制范围的二级预算单位包括：中共四川省委党史研究室机关。

　　（二）机构职能

　　我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。

　　1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

　　2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。

　　3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。

　　4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。

　　5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。

　　6.完成中共中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。

　　（三）人员概况

　　截止到2018年12月31日，我室事业编制人数37人，年末实有人数33人，离休3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2018年本部门收入合计为1081.76万元，其中1081.71万元为当年财政拨款收入，0.05万元为利息收入。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年本部门支出1081.76万元，其中：基本支出880.22万元，项目支出201.54万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1.根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照“统筹兼顾、厉行节约、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算，预算编制前，由专人负责，组织机关各部门结合业务工作实际情况，研究确定保障重点项目，初步测算提出预算需求方案；认真分析近年部门财务收支情况以及预算执行情况,在此基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准。做好预算编制前的准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2018年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求分配资金。预算编制完成后，按规定逐级送审，确保预算编制的质量，避免工作疏漏。

　　2.在预算执行过程中，认真落实部门经费管理制度，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。严格执行《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》等制度规定，厉行节约，反对浪费，压缩行政运行费用。

　　3.节能降耗。积极推进节水、节电、节油、节约办公耗材的工作。

　　4.在预算执行过程中，根据实际情况，及时对预算进行调整。

　　5.认真落实经费管理制度，加强预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。分别对6月、9月、11月 三个时点，对经费执行情况进行考核。发现未按进度执行，及时调整进度。

　　（二）专项预算管理

　　（1）资金绩效分配情况

　　严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，结合本室的实际情况，合理分配使用财政资金，最大限度发挥其作用。

　　（2）项目资金管理情况

　　我室建立健全了专项资金使用约束机制，坚持专款专用，按照财政批准的项目和用途使用，未随意改变项目用途或扩大项目使用范围，使各项专用资金的使用达到预期目标。

　　（3）绩效目标完成情况

　　2018年我室重大的研究课题较多，承担的任务重。具体情况如下：

　　①完成了《四川党史》全年期刊出版。

　　②出版了《中共四川省委执政实录（2015-2017）》。

　　③编写和出版了《四川改革开放40年实践与探索》。

　　④出版了《四川省党史部门资政文章选编2017年》。

　　⑤召开了《我所亲历的四川改革开放大事要事》口述史审稿培训会，出版了《四川改革开放口述史》。

　　⑥出版了《三线建设简史》。

　　⑦举办了《全省党史“七进”工作》现场培训会。

　　除以上课题外，我室还承担了一些零星的课题研究，均进展顺利。

　　（三）结果应用情况

　　1.评价结论

　　2018年度省委党史研究室预算具有明确用途、目标，制定了较详细的执行计划，资金及时到位，认真贯彻落实《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》（川府发[2014]55号）精神，严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，如期完成，预算的安排、管理、执行等逐渐规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。

　　2.存在的问题

　　一是预算编制方面，部门预算编报大多在九、十月份，机关工作计划的确定一般在年末，二者不能同步匹配，部门在编制预算时，因缺少准确信息，无法预先掌握下一年工作计划及重点，编制年初预算时无法充分考虑全年需求，部分资金无法细化到具体项目，二是预算执行均衡性方面，存在部门预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

　　3.改进措施

　　我室将进一步完善部门支出绩效评价体系，强化预算绩效管理，健全评价制度，加强预算分配、管理、使用、监督等环节的职责任务，建立规范有序的预算绩效管理体系。

　　　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表