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中共四川省委党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共四川省委党史研究室职能简介。
1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。
2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。
3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。
4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。
5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。
6.完成中共中央党史和文献研究院交办的工作和省委交办的其他工作。
（二）中共四川省委党史研究室2019年重点工作。
1.完成《中国共产党四川历史》一卷修订、启动二卷修订、有序推进《中国共产党四川历史》三卷编撰工作。
2.立足四川特色党史资源，结合庆祝中华人民共和国70年，编撰出版《中华人民共和国70年四川大事记》。
3.编纂印刷《中共四川省委执政实录》2018年卷。
4.编辑完成《四川抗战历史文献》（政治卷上、下册）（省政府重大课题）。
5.记录《中国共产党四川历史大事记（2019年）》。
6.启动四川省中共抗日战争口述史料征集、整理与研究工程。
7.全面完成省委、省政府分配的贯彻落实《2016-2020全国红色旅游发展规划纲要》各项任务。
8.启动开展全省脱贫攻坚相关史料收集工作。指导全省各市（州）全面启动《四川脱贫攻坚纪实》和相关资料收集工作，积极打造“脱贫攻坚与全面小康”党史名片。
9.谋划优选一批资政课题，形成一批高质量的资政报告供省委领导决策参考。
10.及时跟进中央及省委重大战略决策部署，科学设置资政专题，广泛征集推送一批国内外专家最新研究成果供领导参阅。
11. 联合中央、省级相关部门和市（州），共同筹划组织庆祝中华人民共和国70年理论研讨会，适时出版学术论文集。
12.联合相关部门、市（州）共同举办三线建设与军民融合专家论坛。
13.协助省委宣传部等单位完成中华人民共和国70年四川主题的电视专题片等相关工作。
二、部门预算单位构成
中共四川省委党史研究室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中共四川省委党史研究室机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委党史研究室2019年收支总预算928.86万元,比2018年收支预算总数增加43.78万元，主要原因是教育支出和住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
中共四川省委党史研究室2019年收入预算928.86万元，全部是一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
中共四川省委党史研究室2019年支出预算928.86万元，其中：基本支出810.86万元，占87.30%；项目支出118.00万元，占12.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委党史研究室2019年财政拨款收支总预算928.86万元,比2018年财政拨款收支总预算增加43.78万元，主要原因是教育支出和住房保障支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入928.86万元；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委党史研究室2019年一般公共预算当年拨款928.86万元，比2018年预算数增加43.78万元，主要原因是教育支出和住房保障支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为539.13万元，主要用于：主要用于工资福利支出和日常公用支出，保障机关正常运转。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为118.00万元，主要用于：专项业务工作的支出，:保障机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为27.00万元，主要用于：提高职工政治和业务素质的培训支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为50.72万元，主要用于：离退休人员支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为62.32万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会和保障就业（款）其他社会和保障就业（项）2019年预算数为0.86万元，主要用于：遗属生活补助，保障遗属生活。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为39.11万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为10.12万元，主要用于：公务员医疗补助费用。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为52.14万元，主要用于：职工住房公积金单位缴纳部分。
10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2019年预算数为29.46万元，主要用于：主要用于无房户职工购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委党史研究室2019年一般公共预算基本支出810.86万元，其中：
人员经费567.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费243.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委党史研究室2019年“三公”经费财政拨款预算数22.60万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费19.60万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。中共四川省委党史研究室将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费主要用于中央党史和文献研究院来川调研指导、其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动，市（州）党史研究室工作汇报等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2019年安排公务用车运行维护费19.60万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出，主要保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委党史研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共四川省委党史研究室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，中共四川省委党史研究室下属中共四川省委党史研究室机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为112.95万元，比2018年预算减少2.62万元，下降2.26%。主要原因是公务交通费用核定数减少。
（二）政府采购情况
2019年，中共四川省委党史研究室安排政府采购预算17万元，主要用于采购机动车保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务、空调机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共四川省委党史研究室所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年中共四川省委党史研究室无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算收入：反映财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：
1.行政运行（项）：反映全室的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映我室安排的用于培训的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
1.未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的离退休人员的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映全室人员的养老保险缴费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映遗属补助支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：
1.行政单位医疗（项）：反映全室人员的基本医疗保险支出。
2.公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
1. 住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出
2.购房补贴（项）：无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标