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中共四川省委党史研究室2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。我室是省委研究中共党史和中共四川历史的直属事业单位，也是省委主管党史工作的工作机构。
1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。
2.研究中共四川历史，总结党的历史经验；编写中共四川地方史，编辑出版党史书刊。
3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全省重要党史资料工作。
4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全省党史系统干部培训。
5.指导各市（州）委党史部门的业务工作和四川省中共党史学会工作。
6.完成中共中央党史研究部门交办的工作和省委交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.完成《红军长征在四川（修订本）》编写出版。
2.完成《四川党史人物传》（第三卷）编写出版。
3.完成《四川省抗日战争时期人口伤亡和财产损失》编写出版。
4.完成《中共四川历史大事记》（2012.5-2017.4）编写和内部出版工作。
5. 撰写和整理了《民主生活会的光辉典范——四川最早省级党组织的首次民主生活会记录析读》、《十八大以来四川领导班子思想政治建设的经验启示》、《中国共产党四川省历届代表大会回顾》、《提升三会一课制度执行效果的史鉴与对策》、《党和国家纪检监察体制的历史沿革与变迁》、《泸顺起义的历史地位与启示》等资政专报。
6. 主办四川省党史界学习宣传贯彻党的十九大精神座谈会。
7. 撰写《关于各市（州）已授牌“四川省中共党史教育基地”分布情况的分析报告》，起草《四川省中共党史教育基地复查方案》，对全省34个省党史教育基地进行复查整改。撰写《关于各市（州）已授牌“四川省中共党史教育基地”分布情况的分析报告》。制订出台《四川省中共党史教育基地申报命名及管理办法》。
8.审核“泸顺起义纪念馆展陈大纲”。审核《吴玉章陈列馆布展策划》和《吴玉章故居布展策划方案》。审读关于修建黄正清将军纪念馆的相关材料。审核遂宁党史馆陈列方案。审核王右木纪念馆《马克思主义在四川的传播和发展》展览。审读全国爱教基地党史材料40余万字。审核建川博物馆“中流砥柱馆”改展方案。参加冕宁彝海结盟纪念场馆重新布展的史实把关相关工作。
9. 参与省委组织的省级以上42处爱国主义教育基地考核测评工作。参与省委宣传部拟评全省爱国主义教育基地的8家单位的考核验收工作。参与省委宣传部制订的《加强和改进全省革命历史类纪念设施、遗址和爱国主义教育基地工作的实施意见》文件的修改完善。
10.完成全省党史系统培训5次，共628人次。
二、部门概况
中共四川省委党史研究室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年中共四川省委党史研究室本年收入合计1133.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.79万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.10万元，占0.01%。2017年本年收入合计较2016年增加66.95万元，增长6.28%，变动的主要原因是2017年增加了我室住房面积补差人员（含离退休）的一次性住房补贴，同时2017年减少了一次性项目支出。
（图1：收入决算结构图）
2017年中共四川省委党史研究室本年支出合计1147.06万元，其中：基本支出928.55万元，占80.95%；项目支出218.51万元，占19.05%；上缴上级支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加80.22万元，增长7.52%，变动的主要原因是2017年增加了我室住房面积补差人员（含离退休）的一次性住房补贴，同时2017年减少了一次性项目支出。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1133.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加67.27万元，增长6.31%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1133.79万元，占本年支出合计的98.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加67.27万元，增长6.31%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1133.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出727.38万元，占64.16%；教育支出0.58万元，占0.05%；社会保障和就业支出206.01万元，占18.17%；医疗卫生支出42.98万元，占3.79%；住房保障支出156.84万元，占13.83%；
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为522.08万元，完成预算100%，决算和预算数持平。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为205.30万元，完成预算100%，决算和预算数持平。
3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为131.07万元，完成预算100%，决算和预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为56.77万元，完成预算100%，决算和预算数持平。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为41.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为115.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出928.49万元，其中：
人员经费819.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.43万元，完成预算73.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.60万元，占18.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.12万元，占72.67%；公务接待费支出决算1.71万元，占8.80%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出3.60万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：国际旅费、伙食和公杂费、住宿费、培训费等。本次出国是我室派员参加中央党史研究室组团的“俄罗斯对第二次世界大战历史的研究和宣传”专题培训。出访地点为俄罗斯，通过培训，较为系统地了解了俄罗斯对二战历史的研究与宣传情况，特别是了解了俄罗斯在实施爱国主义教育过程中的一些独特手段和方法，加强了与俄罗斯各历史研究机构之间的交流，宣传并扩大了中共党史的影响，增强了推进中共党史研究与宣传工作科学发展的紧迫感和责任感，达到了培训预期效果。
因公出国（境）支出决算比2016年减少0.48万元，下降11.76%。主要原因是出访行程和目的地不同。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.12万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出14.12万元。主要用于保障全省党史资料搜集、革命遗址普查、党史纪念活动开展、指导市州党史业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.25万元，增长1.80%，与上年基本持平。
3.公务接待费支出1.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待27批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.71万元，具体内容包括：上级部门来川调研指导0.28万元、其他省（市）党史研究室学习交流等公务活动0.43万元、市（州）党史研究室工作汇报1.00万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.61万元，增长55.45%。主要原因是兄弟省（市）党史系统到我室考察、调研增多，且我室上年度公务接待费基数较小。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中共四川省委党史研究室机关运行经费支出108.91万元，比2016年减少1.13万元，下降1.03%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中共四川省委党史研究室政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.11万元。主要用于办公设备更新和公务用车加油、维修和车辆保险支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我室共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金222.60万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是预算管理不够精细，工作预见性有待加强，二是绩效评价结果运用机制仍需完善。下一步改进措施：一是加强全室内设机构的协调联动、加强与财政部门的沟通和协调，保证预算编制的合理与精细，二是进一步强化绩效评价应用机制，强化绩效评价结果应用，进一步推动评价结果与预算安排挂钩。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对“宣教经费”项目开展了绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是绩效评价指标有待进一步细化、量化，二是项目支付进度不均衡。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，设置科学合理的绩效目标，根据经费范围设置相应的绩效目标，确保项目经费与目标的匹配性，增强项目效益实现程度的可考核性，二是进一步完善贯穿项目实施全过程的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,提升精细化管理水平,提高资金的使用效益。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的离退休人员的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指全室人员的养老保险缴费支出。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10. 社会保障和就业（类）其他社会和保障就业（款）死其他社会和保障就业（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。
12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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